醫院動態
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2021年度 四川省雅安市中醫醫院 單位決算
目錄
第一部分 單位概況 …………………………………………………………4
一、職能簡介……………………………………………........…………4
二、2021年重點工作完成情況………………………………....………4
第二部分 2021年度單位決算情況說明……………………………………18
一、收入支出決算總體情況說明…………………………………...…18
二、收入決算情況說明………………………………....................……18
三、支出決算情況說明…………………………....................…………19
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………19
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………20
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………23
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……………........……23
八、政府性基金預算支出決算情況說明……………....................……25
九、國有資本經營預算支出決算情況說明………………................…25
十、其他重要事項的情況說明…………....................................………25
第三部分 名詞解釋 ……………………………………………………29
第四部分 附件 ……………………………………………………31
第五部分 附表 ……………………………………………………33
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
醫院占地20畝，總規模3.3萬平方米，科室設置齊全，技術力量雄厚，開設有骨傷科、內科、外科、腎臟病科、腫瘤血液科、婦產科、康復科、治未病科、眼科、耳鼻喉科、放射科、檢驗科、心電、超聲科等29個臨床、醫技科室。醫院設置獨立核算機構一個；2021年末在職職工數為586人，在編253人，聘用333人；醫院2021年末固定資產凈值14188.6萬元；編制床位499張，實際開放床位數496張。
這一年，我們不忘初心、牢記使命，乘著建黨 100 周年的東風， 在全院干部職工的共同努力下，醫院黨建工作與業務工作相融并 進、整體提升，取得了跨越式發展。這一年，我們銳意進取、開 拓創新、碩果累累，圓滿完成了全年“13358”工作計劃，吹響 了醫院高質量發展的攻堅號。
（一）全面加強黨的領導，做好醫院黨建工作
1.嚴格執行黨委領導下的院長負責制，加強黨對醫院工作的全面領導，嚴格執行黨委會、院務會議事規則，圓滿完成醫院黨委、紀委換屆選舉工作，加強醫院管理隊伍力量。
2.夯實基層黨組織建設，調整支部設置，將現有 4 個在職黨支部細化為 11 個黨支部，做到應建盡建，確保黨組織全面覆蓋醫院各內設機構。制定黨支部黨建工作管理考核規定，推進支部標準化建設。通過工作實績考核，建立科學的黨建考核激勵機制。
3.慶祝黨建 100 周年，深化醫院黨史學習教育，將黨建工作融入到學科建設、人才培養、精細管理、信息優化、行業作風、項目建設等業務工作中，聚焦推動創建全國文明城市辦實事、保障人民群眾身心健康需求辦實事、解決醫院發展問題辦實事，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動。
4.堅持全面從嚴治黨，落實黨風廉政建設責任。一是以落實政治責任為擔當，落實省中管局關于雅安市中醫醫院巡查工作，以巡促改、以巡促建、以巡促治、以高質量整改成效推動醫院高質量發展。二是全面壓實黨風廉政建設工作主體責任，逐級簽訂《黨風廉政建設目標責任書》、《廉潔行醫承諾》等責任書，層層抓責任落實。三是全面落實黨風建設約談制度，做到抓早抓小，防微杜漸。四是通過廉政專題黨課、典型案例通報學習等形式，多維度開展警示教育，筑牢拒腐防變思想防線。
5.常態推進中央八項規定精神落實，從班子入手，從制度著手，以監督深化，以懲處落實，嚴明工作紀律促進作風建設，聚焦新冠肺炎疫情防控領域開展糾風工作，全年共查處違反疫情防控要求、勞動紀律要求 13 人。
6.重拳出擊醫藥購銷領域與醫療服務糾治不正之風，通過深入開展醫療領域不合理醫療檢查和維護醫?；饘ｍ椫卫?、“中梗阻”專項整治、收受“紅包”回扣專項整治，切實提高醫療服務和行政執行能力。
7.嚴格落實意識形態工作責任制，加強意識形態陣地建設管理，大力宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和中央及省委、市委重要會議精神，鞏固壯大主流輿論。
（二）多措并舉，抓好疫情常態化防控
1.毫不放松抓好疫情常態化防控，建立 1 個指揮部，11 個小組，5 支隊伍，4+3 場景響應模式，不斷完善疫情防控組織體系和機制建設。
2.持續堅持平戰轉換、調度會議、日常巡查、每日通報、定期總結 5 個長效工作機制，專題研討醫院疫情防控措施，實現醫院疫情防控精準化控制。
3.抽調我院護理人員參加大型疫苗接種工作合計 300 多余次，接種疫苗約 6 萬多劑次；承擔新冠疫苗接種點醫療保障任務173 次，累計派遣醫務人員 468 人次；承擔外單位核酸采集工作56 次，采樣 11991 份。截止目前，已有 2 批 4 人次圓滿完成支援成都海關入境人員核酸采樣工作。
4.做好疫情防控日排查工作。組織全院職工及家屬（包括進修、實習、外聘工作人員）合計排查約 262000 人次、患者及陪護合計排查約 75000 人次、第三方服務人員、保安、保潔、陪護人員 12000 人次。
5.在疫情期間免費向人民群眾提供中藥“大鍋湯”服務，做到中藥預防湯劑“愿服盡服”。熬制新冠肺炎中藥預防大鍋湯及戰役香囊，向社區疫苗接種點、汽車站、疫情防控點、醫院內外等地人民群眾免費發放，累計服務 1.87 萬人次。
（三）完善制度，抓實醫院管理
1.以現代醫院管理十三項制度為核心，切實加強醫院內部管理及制度建設。修訂《中共雅安市中醫醫院委員會會議議事規則》、《雅安市中醫醫院院長辦公會議事規則》，進一步健全醫院決策機制；通過制定醫療糾紛、醫療事故處理辦法、醫療組長負責制、出院患者隨訪制度、三級院感巡查制度、高值耗材點評制度、修訂醫院缺陷管理辦法等措施，提高醫院質量安全；首次完成醫院“三定”工作，完善醫院事業管理人員晉升渠道；加強醫院人才隊伍建設，制定《雅安市中醫醫院支持高層次人才引進實施細則》、《雅安市中醫醫院 2021 年度崗位聘任實施方案》、《雅安市中醫醫院職稱聘任管理實施辦法》等政策，進一步健全醫院人力資源管理制度。
2.圍繞推動實現公立醫院“三轉變、三提高”的要求，開展醫院管理年活動，成立醫院運營管理委員會、醫院成本管理小組，實現成本有效控制，推進醫院精細化管理。
3.建立院科兩級目標管理及考核評價體系，建立了 KPI 激勵機制，簽訂《科室年度考核指標責任書》、《月度考核指標責任書》、《科主任考核指標責任書》，并根據細則進行考核，同時對支部黨建工作進行考核。
（四）提高醫療服務質量，完善醫療服務水平
1.持續加強醫療質控與安全管理
（1）加強醫療核心制度的執行，每月對科室核心制度執行情況進行督導檢查，對存在的問題下發《質量監督意見反饋表》，納入科室月績效考核。嚴格執行分級管理制度，2021 年完成重大手術審批 734 例。
（2）強化病歷質量管理，成立雅安市中醫病案質量控制中心，修訂醫院運行病歷檢查規定、終末病歷檢查、門急診病歷質量檢查標準等 9 個考核標準。開展多形式的病歷質控，實行線上+線下病歷質控，2021 年共計抽查病歷 5570 份，發放反饋單 1204份，判定單項否決病歷 79 份。
（3）加強醫療質量與安全管理，修訂《雅安市中醫醫院醫療質量與安全質量考核細則》（2021 版），完成了醫院月度醫療質量考核細則修訂工作，按計劃每月按時對醫院醫療質量情況進行評估，針對重要缺陷逐一進行調查核實并提出了整改方案。加強醫療糾紛預警、處置工作，對重大節假日制定了專項醫療糾紛防控預案，完成 2021 年醫療糾紛評析。加強對院內病區主動監測與不良事件上報處置工作，及時了解院內各病區隱患情況，做到早發現早干預。
（4）做好臨床路徑及優勢病種管理。擬定了《雅安市中醫醫院關于優勢病種診療方案及臨床路徑工作實施方案》，完成了醫院臨床路徑的調研報告，自 2021 年 1-12 月全院各臨床科室實施優勢病種診療方案 2114 人次，實施臨床路徑 2948 人次，納入臨床路徑管理病例數占出院患者病例數的比例為 31.23%。
2.加強護理質量控制，護理質量持續提高
（1）制定了《2021 年護理質控實施方案》，對護理質量評價標準進行了修訂；制定《護士長績效考核標準》，實施護士長績效考核。定期召開護理質量管理委員會，持續進行護理質量改進，加強交接班制度、查對制度、分級護理制度、消毒隔離制度等核心制度的管理。
（2）加強中醫護理特色優勢服務，持續推進中醫特色護理工作，修訂中醫護理質量評價標準，提高臨床護理效應，積極開展?？?專病)中醫特色護理，采取中醫護理措施，體現辨證施護，加強中醫特色宣教；提高護理人員中醫操作及理論水平，優化中醫知識的內涵，加強在職教育。
（3）全面落實中醫護理工作，2021 年共執行中醫護理方案32 個，較去年增加了 1 個。我院自制粘連性肩關節囊炎（肩周炎）中醫護理方案，實施總人次達 1642 人次，較去年增加了 29人次。實施中醫護理技術 19 項，較去年減少了 1 項，實施總人次達 170864 人次，較去年增加了 5159 人次。
3.全方位加強院感防控工作
（1）疫情防控依然是院感防控重點工作。今年調整醫院感染管理委員會及下設 6 個小組，進一步完善了感染管理組織體系，組織召開醫院感染管理委員會、多重耐藥菌聯席會及科室院感管理小組會 10 余次，研究、協調和解決感控工作中存在的問題。
（2）開展綜合性監測、環境衛生學監測、目標性監測、醫院感染相關不良事件監測等全方位的醫院感染監測合計24610例/件；組織各級各類人員進行感染防控知識和技能培訓 17 場次，共計 2000 余人次。
（五）切實做好醫院藥事管理、制劑開發各項工作
1.開展臨床合理用藥監督管理。本年度共點評病歷2519 份，門診處方 16932 份，發現不合理處方（醫囑）770 份，處方合格率為 96 %。
2.繼續加強抗菌藥物合理應用監督管理。本年度抗菌藥物使用金額 374 萬元，占比 7.6 %，全院門診患者抗菌藥物使用率 2.03 %，住院患者抗菌藥物使用率 40.21 %，住院患者抗菌藥物使用強度 29.44 DDDs，Ⅰ類切口抗菌藥物預防使用率 54.55 %，Ⅰ類切口預防用藥不超過 24 小時的比例 11.44 %。接受抗菌藥物住院患者標本送檢率 35 %，接受限制級抗菌藥物標本送檢率85 %，接受特殊使用抗菌藥物標本送檢率 86 %。
3.開發中藥臨方制劑及中醫藥健康衍生產品 8 種，新增院內中藥制劑 1 種。中藥制劑本年度產值 103 萬元，提供“一人一方”臨方制劑加工，服務 5432 人次。向省藥監局申請了制劑調劑批復，向石棉縣中醫醫院調出我院特色制劑產品（活血散、三妙骨病散、丹紅活血酒、跌打膏）6 萬元；向甘孜州藏醫院備案調入藏藥制劑 118 種。
（六）進一步提高醫院診療服務能力
打造醫院“大門診”體系，將醫院門診大樓按區域劃分，設內系門診、外系門診、骨系門診及其他?？崎T診。新增門診診室6 個，（針灸科、中醫美容（減肥）門診、康復小北街門診、中醫婦科門診、骨傷夜門診以及藏醫科門診）。一樓設為內系?？茖２￠T診以及兒科門診，分別掛牌名醫館以及兒科名醫館；二樓設為胃腸境門診；三樓設為外系門診，包括皮膚科、口腔科、眼耳鼻喉科、婦產科?？崎T診；四樓設置骨系大門診體系，包括國醫大師工作室（石學敏院士工作站）、楊氏骨傷傳承工作室、朱氏針灸傳承室，骨科名醫館、治未病?？崎T診以及兒保中心。加強了門診“三個集中”（ 集中中醫技術，集中中醫名家，集中中醫診療）管理，促進醫院優勢發展，提高了醫院診療服務能力，提升了醫院中醫內涵建設。
（七）加強人才培養和引進
1.加強中醫藥人才培養，參與西醫學習中醫高層次人才培養計劃。我院李曰恒同志參加四批全國中醫（西學中）優秀人才研修項目，完成集中脫產研修學習。
2.積極開展中醫藥師承教育。我院康靖同志拜師國醫大師熊繼柏，做好醫院中醫藥傳承創新工作。
3.引進四川省名中醫林楊、楊懷興兩位專家，并在院內選拔名中醫學術技術傳承人。
4.引進神經外科副主任醫師、醫學碩士刁正文作為神經外科學科帶頭人，為科室進一步發展奠定基礎。
5.全年完成兩次公開考核招聘，共招聘外科主治醫師 2 名、兒科主治醫師 1 名、中醫師 2 名、經濟師 1 名、檢驗技師 1 名、中級人力資源管理師 1 名。自主招聘衛生專業技術人員 43 名，實際招聘 32 人。
6.探索人員招聘新模式，拓寬引人渠道。今年通過公開招標，與第三方人才服務機構簽訂獵頭協議，注冊成為省內各大招聘平臺會員，并通過第三方機構確定了腎內科、骨科博士 2 名候選人。
（八）加強?？?、學科建設，提高醫院綜合實力
1.根據科室實際情況優化病區設置，獨立設置了小北街醫養中心康復病區，增設骨四科手顯外科病區、兒科住院病區，分設外一科、外二科住院病區，促進醫院優勢學科發展，提升醫院中醫內涵建設。
2.發展重點學科和優勢學科，促進重點學科、優勢學科在區域內實現差異化融合發展，周圍血管外科通過市級重點學科立項，放射科通過今年市級重點學科驗收。
3.做好醫院新技術、新業務管理工作，召開醫學倫理委員會2 次，共審批通過 7 項新技術、新項目。
4.建立了雅安市康復?？坡撁?、雅安市外周血管介入質量控制中心，不斷提高我院學科建設水平，更好地為群眾健康服務。
（九）科、教、研齊頭并進
1.全院共申報雅安市科學技術和知識產權局科研項目 10 個，申報四川省中醫藥管理局科研項目 2 個，申報雅安市級高層次人才科研項目 5 項，立項省級協作科研 3 個，驗收 1 項，成果轉化 1 項，在研課題 6 項。
2.舉辦杏林管理論壇 8 次，從發展規劃、醫院管理、文化建設、學科發展等方面對全院干部職工進行了培訓，提升了干部隊伍管理能力。
3.舉辦大型學術會（四川省康復醫學會中西醫結合分會2021年學術年會）1 期、中醫全科醫生轉崗臨床技能集中培訓、考核4 期、雅安市中醫適宜技術推廣培訓班 1 期。
4.成功申報省級繼續教育項目 4 項，目前《風濕病診斷治療基礎培訓班》及《青少年脊柱側彎康復新進展培訓》已成功舉辦。
5.2021 年我院共發表論文 15 篇，其中 A 類期刊 4 篇、B 類期刊 4 篇、科普 7 篇。
6.完成了省級科研“痹痛膏灸”相關研究工作并通過結題，順利取得“痹痛膏灸”制劑備案證號。
（十）樹立品牌，實現醫院融合發展
1.大力發展中醫藥事業，加強院內制劑開發、科研成果轉化，進行“正源本草”大健康產業服務有限公司的申報，開發藥食同源中藥配制酒（腎騰二仙酒）1 個，登記國作著作權 1 項，申請外觀專利 1 項，申請注冊商標 2 個，做好醫院中醫藥大健康產業工作。
2.提升醫院中醫特色品牌，建立楊氏骨科傳承工作室、“朱氏針灸”傳承工作室、趙松梅工作室，擬建立國醫大師石學敏院士工作室。
3.成立四川省中西醫結合醫院雅安分院，與四川省骨科醫院簽訂?？坡撁藚f議，深化醫院學科建設、人才培養、科研成果、運營管理，促進政、產、學、研、用“五位一體”創新發展；與雅安文旅集團簽訂戰略合作協議、與雅安迅康藥業有限公司簽訂產銷合作協議等方式，實現院企合作，助力中醫康養產業和衍生產業落地落實。
（十一）強化信息化支撐能力保障方面
1.實現中藥處方開具模塊化、病歷書寫模板化，實現電子處方的直接接入自動發放中藥配方顆粒；與第三方合作開展提供包括中藥飲片、中成藥、中藥煎煮送藥上門服務。
2.手術麻醉系統、重癥監護系統、體檢系統、院感系統、合理用藥系統已經實現上線運行。
3.完成云膠片的上線工作。優化就診流程，減少了患者排隊次數，同時云膠片保存時間長，綠色環保，為異地轉診和分級診療提供了便利。
4.完成醫院微信公眾號功能的升級改造，實現網上實名注冊、掛號繳費、報告查詢、住院預交，費用查詢等功能，預約掛號在 30 分鐘內。實現網上申請核酸檢測。
（十二）對口支援工作
做好省、市兩級對口支援傳幫帶工作。截止 2021 年 12 月共參與診療量門急診、住院患者 24028 人次，開展示范手術例數319 臺，指導下級醫院開展新技術、新業務 47 項，會診及疑難病討論 169 例，院內會診、遠程會診 227 人次，進行教學查房199 次，同時組織科室學習及講座 239 次，培訓基層人員 1979人次，病例點評指導 1562 人次，接收進修 28 人。
（十三）重大項目建設情況
雅安市中醫醫院國家中醫特色重點醫院建設項目，建筑面積約 96700 平方米，改建輔助用房建筑面積 2700 平方米、改建中醫特色文化廣場建筑面積約 2000 平方米，及相關附屬設施，配置相關醫療設備。該項目建設周期為 2021 年 7 月---2024 年 2月。為保證建設項目保質、按期完工，醫院成立專門的領導小組，明確目標各階段任務，倒排工期，掛圖作戰等。目前，設計招標已掛網，預計 1 月 25 日完成招標工作，力爭 6 月施工單位進場。
（十四）亮點工作
1.雅安市中醫醫院被納入國家中醫特色重點醫院建設項目。目前項目擬爭取上級資金 10000 萬元，地方政府配套 3500 萬元。
2.醫院搶抓川藏鐵路建設機遇，與川藏鐵路雅安段部分工區簽署醫療救助綠色通道協議，為雅安做好“川藏鐵路保障地”提 供醫療保障支持。
3.醫院與甘孜州藏醫院簽約成為戰略合作醫院，成立雅安市中醫醫院藏醫門診，加強中醫、藏醫特色醫療，提升周邊阜外服務能力，積極推動雅安建設成川藏康養第一城、川藏中醫藥第一城。
4.成功協辦首屆雅安市中醫藥大健康文化節，推動中醫藥文化宣傳普及和傳承發展，推進中醫藥事業、產業、文化“三位一體”高質量發展，助力中醫藥強市。
5.做好醫院民生工程，對醫養中心停車場進行改造，增加車位 25 個左右，有效緩解醫院患者和家屬停車難的問題，提高了患者滿意度。
6.舉辦杏林管理論壇 8 期，加強干部隊伍管理能力提升，開闊眼界、明確方向、統一思想、促進改革。
7.首次完成醫院“三定”暨定機構、定職能、定編制，核定副縣級領導職務 2 名、正科級領導職務 24 名、副科級領導職務24 名，完善醫院事業管理人員晉升渠道。
8.完成了醫院 OA 工作平臺的上線工作，增加了醫院信息溝通以及共享渠道，實現了文檔一體化管理，規范了辦公流程，提高了工作效率，降低了醫院運行成本。
9.推進醫院文化建設，積極發揮宣傳作用，2021 年醫院發布文章共 68 篇，國家級 2 篇，省級 40 篇，本地媒體 23 篇，擴大了醫院影響力。
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計22841.3萬元。與2020年相比，收、支總計增加1149.36萬元，增幅為5%，其中收入減少2029.66萬元，降幅為10.86%，支出增加3420.1萬元，增幅為18.2%。主要變動原因是財政收入減少較多，總計收入減少；業務量增加、疫情防控投入增加導致支出增加。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計18682.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1805.85萬元，占9.7%；事業收入15952.95萬元，占85.4%；其他收入924.14萬元，占4.9%。
圖2：收入決算結構圖
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計22191.87萬元，其中：基本支出18279.3萬元，占82%；項目支出3912.57萬元，占18%。
圖3：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計5497.36萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少2345.62萬元，減幅為56.5%、支出增加3371.29萬元，增幅為227.5%。主要變動原因是2020年收到“十百千”工程區域建設項目3000萬元，2021年財政撥款收入降幅較大；2021年財政項目進度完成較好，項目支出多，故2021年財政撥款支出大，較2020年財政撥款支出增長2倍多。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出4853.11萬元，占本年支出合計的21.87%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3371.29萬元，增長227.5%。主要變動原因是財政項目執行完成率高，項目支出增加，財政撥款支出增加。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出4853.11萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出221.57萬元，占5%；衛生健康支出（類）4631.54萬元，占95%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為4853.11，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）: 支出決算為31.17萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為119.81萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為48.1萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）: 支出決算為22.49萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
5.衛生健康（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）:支出決算為866.36萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
6.衛生健康（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）:支出決算為307.86萬元，完成預算83%，決算數小于預算數的主要原因是財政項目資金未使用完成，差額為財政年末結轉。
7.衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:支出決算為9.6萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
8.衛生健康（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）:支出決算為2510.8萬元，完成預算77%，決算數小于預算數的主要原因是財政項目資金未使用完成，差額為財政年末結轉。
9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為56.91萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
10.衛生健康（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）:支出決算為880.01萬元，完成預算99.6%，決算數小于預算數的主要原因是財政項目資金未使用完成，差額為財政年末結轉。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出982.7萬元，其中：
人員經費982.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、離休費、生活補助、獎勵金。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數與預算數持平的主要原因是上下年度均無“三公”經費財政撥款支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均未發生因公出國（境）經費支出。
開支內容包括：單位本年度無因公出國境事項，未產生因公出國境經費支出。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均未發生公務用車購置及運行維護費支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車1輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。本單位本年度無財政撥款公務用車運行維護費支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均無財政撥款公務接待費支出。其中：
國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，本年度本單位無財政撥款國內公務接待事項。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，雅安市中醫醫院機關運行經費支出0萬元，與2020年決算數持平。主要原因是本單位上下年度均無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
2021年，雅安市中醫醫院政府采購支出總額2684.4萬元，其中：政府采購貨物支出2256.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出427.86萬元。主要用于醫院醫療設備采購、醫院運行使用的服務項目采購等。授予中小企業合同金額587.74萬元，占政府采購支出總額的22%，其中：授予小微企業合同金額120.14萬元，占政府采購支出總額的4.5%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，雅安市中醫醫院共有車輛7輛，其中：其他用車7輛，其他用車主要是用于醫療救護等。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備12臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對公立醫院改革項目1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見 附件（第四部分）。
本單位對2021年度公立醫院改革1個項目績效目標完成情況作出以下報告：
績效目標分解下達情況
公立醫院改革項目補助資金收到217.92萬元，其中中央資金170.47萬元（川財社〔2020〕207號）、35萬元（川財社〔2021〕53號）；省級資金12.45萬元（川財社〔2020〕171號）。
績效目標完成情況分析
1、資金投入情況分析
項目資金執行情況：
公立醫院改革項目補助資金收到217.92萬元，按照省衛健委、省中醫管理局《關于提前下達2021年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）項目實施方案的通知》文件規定，醫院制定了2021年公立醫院改革項目方案并嚴格執行。截止2021年12月項目支出217.92萬元，資金執行完畢。用于采購PCR檢測系統196.46萬元，采購空氣消毒機、病人監護儀5.66萬元,門禁系統15.8萬元，提升醫院新冠疫情防控能力，醫療服務能力。
項目管理情況。
（1）嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關規定實行政府采購。切實加強項目資金管理，保證?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。
（2）強化方案執行責任制，安排項目管理科室負責項目全過程監督、管理，按時完成各階段工作目標，及時修正或改進相關不合理使用。
（3）項目資金財務管理，醫院財務管理制度健全，嚴格執行項目資金管理辦法等相關財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。資金使用安全、規范且及時有效。資金嚴格按照相關資金使用管理辦法以及資金方案規定使用、支付標準嚴格按照相關培訓費文件、政府采購等規定執行。支付進度以項目執行情況為準、支付依據合規合法、與預算相符。
2、總體績效目標完成情況分析
按照《國務院辦公廳印發關于縣級公立醫院綜合改革試點意見的通知》（國辦發〔2012〕33號）《國務院辦公廳關于城市公立醫院綜合改革試點的指導意見》（國辦發〔2015〕38號）和《關于鞏固破除以藥補醫成果持續深化公立醫院綜合改革》（國衛體改發〔2018〕4號）等文件要求，補助資金用于各地推進城市公立醫院綜合改革。通過項目實施，著重支持各地鞏固公立醫院改革成果、優化資源布局、改革管理體制、建立運行新機制、改革人事薪酬制度、提升服務能力、推動分級診療及醫療衛生信息化建設等方面。醫院通過公立醫院改革項目，使醫院的醫療服務能力明顯提升，病人就醫秩序得到改善。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業：指醫院社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：指醫院衛生健康方面的支出。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
附件
第五部分 附表
附件：/Upload/166305800927.XLS
第一部分 單位概況 …………………………………………………………4
一、職能簡介……………………………………………........…………4
二、2021年重點工作完成情況………………………………....………4
第二部分 2021年度單位決算情況說明……………………………………18
一、收入支出決算總體情況說明…………………………………...…18
二、收入決算情況說明………………………………....................……18
三、支出決算情況說明…………………………....................…………19
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………19
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………20
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………23
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……………........……23
八、政府性基金預算支出決算情況說明……………....................……25
九、國有資本經營預算支出決算情況說明………………................…25
十、其他重要事項的情況說明…………....................................………25
第三部分 名詞解釋 ……………………………………………………29
第四部分 附件 ……………………………………………………31
第五部分 附表 ……………………………………………………33
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、職能簡介
雅安市中醫醫院成立于1951年,是以中醫藥為特色，中西醫結合，集醫療、教學、科研、預防、保健和康復為一體的國家三級甲等中醫醫院。醫院占地20畝，總規模3.3萬平方米，科室設置齊全，技術力量雄厚，開設有骨傷科、內科、外科、腎臟病科、腫瘤血液科、婦產科、康復科、治未病科、眼科、耳鼻喉科、放射科、檢驗科、心電、超聲科等29個臨床、醫技科室。醫院設置獨立核算機構一個；2021年末在職職工數為586人，在編253人，聘用333人；醫院2021年末固定資產凈值14188.6萬元；編制床位499張，實際開放床位數496張。
二、2021年重點工作完成情況
2021 年，是“十四五”的開局之年，是振奮人心的一年。這一年，我們不忘初心、牢記使命，乘著建黨 100 周年的東風， 在全院干部職工的共同努力下，醫院黨建工作與業務工作相融并 進、整體提升，取得了跨越式發展。這一年，我們銳意進取、開 拓創新、碩果累累，圓滿完成了全年“13358”工作計劃，吹響 了醫院高質量發展的攻堅號。
（一）全面加強黨的領導，做好醫院黨建工作
1.嚴格執行黨委領導下的院長負責制，加強黨對醫院工作的全面領導，嚴格執行黨委會、院務會議事規則，圓滿完成醫院黨委、紀委換屆選舉工作，加強醫院管理隊伍力量。
2.夯實基層黨組織建設，調整支部設置，將現有 4 個在職黨支部細化為 11 個黨支部，做到應建盡建，確保黨組織全面覆蓋醫院各內設機構。制定黨支部黨建工作管理考核規定，推進支部標準化建設。通過工作實績考核，建立科學的黨建考核激勵機制。
3.慶祝黨建 100 周年，深化醫院黨史學習教育，將黨建工作融入到學科建設、人才培養、精細管理、信息優化、行業作風、項目建設等業務工作中，聚焦推動創建全國文明城市辦實事、保障人民群眾身心健康需求辦實事、解決醫院發展問題辦實事，深入開展“我為群眾辦實事”實踐活動。
4.堅持全面從嚴治黨，落實黨風廉政建設責任。一是以落實政治責任為擔當，落實省中管局關于雅安市中醫醫院巡查工作，以巡促改、以巡促建、以巡促治、以高質量整改成效推動醫院高質量發展。二是全面壓實黨風廉政建設工作主體責任，逐級簽訂《黨風廉政建設目標責任書》、《廉潔行醫承諾》等責任書，層層抓責任落實。三是全面落實黨風建設約談制度，做到抓早抓小，防微杜漸。四是通過廉政專題黨課、典型案例通報學習等形式，多維度開展警示教育，筑牢拒腐防變思想防線。
5.常態推進中央八項規定精神落實，從班子入手，從制度著手，以監督深化，以懲處落實，嚴明工作紀律促進作風建設，聚焦新冠肺炎疫情防控領域開展糾風工作，全年共查處違反疫情防控要求、勞動紀律要求 13 人。
6.重拳出擊醫藥購銷領域與醫療服務糾治不正之風，通過深入開展醫療領域不合理醫療檢查和維護醫?；饘ｍ椫卫?、“中梗阻”專項整治、收受“紅包”回扣專項整治，切實提高醫療服務和行政執行能力。
7.嚴格落實意識形態工作責任制，加強意識形態陣地建設管理，大力宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和中央及省委、市委重要會議精神，鞏固壯大主流輿論。
（二）多措并舉，抓好疫情常態化防控
1.毫不放松抓好疫情常態化防控，建立 1 個指揮部，11 個小組，5 支隊伍，4+3 場景響應模式，不斷完善疫情防控組織體系和機制建設。
2.持續堅持平戰轉換、調度會議、日常巡查、每日通報、定期總結 5 個長效工作機制，專題研討醫院疫情防控措施，實現醫院疫情防控精準化控制。
3.抽調我院護理人員參加大型疫苗接種工作合計 300 多余次，接種疫苗約 6 萬多劑次；承擔新冠疫苗接種點醫療保障任務173 次，累計派遣醫務人員 468 人次；承擔外單位核酸采集工作56 次，采樣 11991 份。截止目前，已有 2 批 4 人次圓滿完成支援成都海關入境人員核酸采樣工作。
4.做好疫情防控日排查工作。組織全院職工及家屬（包括進修、實習、外聘工作人員）合計排查約 262000 人次、患者及陪護合計排查約 75000 人次、第三方服務人員、保安、保潔、陪護人員 12000 人次。
5.在疫情期間免費向人民群眾提供中藥“大鍋湯”服務，做到中藥預防湯劑“愿服盡服”。熬制新冠肺炎中藥預防大鍋湯及戰役香囊，向社區疫苗接種點、汽車站、疫情防控點、醫院內外等地人民群眾免費發放，累計服務 1.87 萬人次。
（三）完善制度，抓實醫院管理
1.以現代醫院管理十三項制度為核心，切實加強醫院內部管理及制度建設。修訂《中共雅安市中醫醫院委員會會議議事規則》、《雅安市中醫醫院院長辦公會議事規則》，進一步健全醫院決策機制；通過制定醫療糾紛、醫療事故處理辦法、醫療組長負責制、出院患者隨訪制度、三級院感巡查制度、高值耗材點評制度、修訂醫院缺陷管理辦法等措施，提高醫院質量安全；首次完成醫院“三定”工作，完善醫院事業管理人員晉升渠道；加強醫院人才隊伍建設，制定《雅安市中醫醫院支持高層次人才引進實施細則》、《雅安市中醫醫院 2021 年度崗位聘任實施方案》、《雅安市中醫醫院職稱聘任管理實施辦法》等政策，進一步健全醫院人力資源管理制度。
2.圍繞推動實現公立醫院“三轉變、三提高”的要求，開展醫院管理年活動，成立醫院運營管理委員會、醫院成本管理小組，實現成本有效控制，推進醫院精細化管理。
3.建立院科兩級目標管理及考核評價體系，建立了 KPI 激勵機制，簽訂《科室年度考核指標責任書》、《月度考核指標責任書》、《科主任考核指標責任書》，并根據細則進行考核，同時對支部黨建工作進行考核。
（四）提高醫療服務質量，完善醫療服務水平
1.持續加強醫療質控與安全管理
（1）加強醫療核心制度的執行，每月對科室核心制度執行情況進行督導檢查，對存在的問題下發《質量監督意見反饋表》，納入科室月績效考核。嚴格執行分級管理制度，2021 年完成重大手術審批 734 例。
（2）強化病歷質量管理，成立雅安市中醫病案質量控制中心，修訂醫院運行病歷檢查規定、終末病歷檢查、門急診病歷質量檢查標準等 9 個考核標準。開展多形式的病歷質控，實行線上+線下病歷質控，2021 年共計抽查病歷 5570 份，發放反饋單 1204份，判定單項否決病歷 79 份。
（3）加強醫療質量與安全管理，修訂《雅安市中醫醫院醫療質量與安全質量考核細則》（2021 版），完成了醫院月度醫療質量考核細則修訂工作，按計劃每月按時對醫院醫療質量情況進行評估，針對重要缺陷逐一進行調查核實并提出了整改方案。加強醫療糾紛預警、處置工作，對重大節假日制定了專項醫療糾紛防控預案，完成 2021 年醫療糾紛評析。加強對院內病區主動監測與不良事件上報處置工作，及時了解院內各病區隱患情況，做到早發現早干預。
（4）做好臨床路徑及優勢病種管理。擬定了《雅安市中醫醫院關于優勢病種診療方案及臨床路徑工作實施方案》，完成了醫院臨床路徑的調研報告，自 2021 年 1-12 月全院各臨床科室實施優勢病種診療方案 2114 人次，實施臨床路徑 2948 人次，納入臨床路徑管理病例數占出院患者病例數的比例為 31.23%。
2.加強護理質量控制，護理質量持續提高
（1）制定了《2021 年護理質控實施方案》，對護理質量評價標準進行了修訂；制定《護士長績效考核標準》，實施護士長績效考核。定期召開護理質量管理委員會，持續進行護理質量改進，加強交接班制度、查對制度、分級護理制度、消毒隔離制度等核心制度的管理。
（2）加強中醫護理特色優勢服務，持續推進中醫特色護理工作，修訂中醫護理質量評價標準，提高臨床護理效應，積極開展?？?專病)中醫特色護理，采取中醫護理措施，體現辨證施護，加強中醫特色宣教；提高護理人員中醫操作及理論水平，優化中醫知識的內涵，加強在職教育。
（3）全面落實中醫護理工作，2021 年共執行中醫護理方案32 個，較去年增加了 1 個。我院自制粘連性肩關節囊炎（肩周炎）中醫護理方案，實施總人次達 1642 人次，較去年增加了 29人次。實施中醫護理技術 19 項，較去年減少了 1 項，實施總人次達 170864 人次，較去年增加了 5159 人次。
3.全方位加強院感防控工作
（1）疫情防控依然是院感防控重點工作。今年調整醫院感染管理委員會及下設 6 個小組，進一步完善了感染管理組織體系，組織召開醫院感染管理委員會、多重耐藥菌聯席會及科室院感管理小組會 10 余次，研究、協調和解決感控工作中存在的問題。
（2）開展綜合性監測、環境衛生學監測、目標性監測、醫院感染相關不良事件監測等全方位的醫院感染監測合計24610例/件；組織各級各類人員進行感染防控知識和技能培訓 17 場次，共計 2000 余人次。
（五）切實做好醫院藥事管理、制劑開發各項工作
1.開展臨床合理用藥監督管理。本年度共點評病歷2519 份，門診處方 16932 份，發現不合理處方（醫囑）770 份，處方合格率為 96 %。
2.繼續加強抗菌藥物合理應用監督管理。本年度抗菌藥物使用金額 374 萬元，占比 7.6 %，全院門診患者抗菌藥物使用率 2.03 %，住院患者抗菌藥物使用率 40.21 %，住院患者抗菌藥物使用強度 29.44 DDDs，Ⅰ類切口抗菌藥物預防使用率 54.55 %，Ⅰ類切口預防用藥不超過 24 小時的比例 11.44 %。接受抗菌藥物住院患者標本送檢率 35 %，接受限制級抗菌藥物標本送檢率85 %，接受特殊使用抗菌藥物標本送檢率 86 %。
3.開發中藥臨方制劑及中醫藥健康衍生產品 8 種，新增院內中藥制劑 1 種。中藥制劑本年度產值 103 萬元，提供“一人一方”臨方制劑加工，服務 5432 人次。向省藥監局申請了制劑調劑批復，向石棉縣中醫醫院調出我院特色制劑產品（活血散、三妙骨病散、丹紅活血酒、跌打膏）6 萬元；向甘孜州藏醫院備案調入藏藥制劑 118 種。
（六）進一步提高醫院診療服務能力
打造醫院“大門診”體系，將醫院門診大樓按區域劃分，設內系門診、外系門診、骨系門診及其他?？崎T診。新增門診診室6 個，（針灸科、中醫美容（減肥）門診、康復小北街門診、中醫婦科門診、骨傷夜門診以及藏醫科門診）。一樓設為內系?？茖２￠T診以及兒科門診，分別掛牌名醫館以及兒科名醫館；二樓設為胃腸境門診；三樓設為外系門診，包括皮膚科、口腔科、眼耳鼻喉科、婦產科?？崎T診；四樓設置骨系大門診體系，包括國醫大師工作室（石學敏院士工作站）、楊氏骨傷傳承工作室、朱氏針灸傳承室，骨科名醫館、治未病?？崎T診以及兒保中心。加強了門診“三個集中”（ 集中中醫技術，集中中醫名家，集中中醫診療）管理，促進醫院優勢發展，提高了醫院診療服務能力，提升了醫院中醫內涵建設。
（七）加強人才培養和引進
1.加強中醫藥人才培養，參與西醫學習中醫高層次人才培養計劃。我院李曰恒同志參加四批全國中醫（西學中）優秀人才研修項目，完成集中脫產研修學習。
2.積極開展中醫藥師承教育。我院康靖同志拜師國醫大師熊繼柏，做好醫院中醫藥傳承創新工作。
3.引進四川省名中醫林楊、楊懷興兩位專家，并在院內選拔名中醫學術技術傳承人。
4.引進神經外科副主任醫師、醫學碩士刁正文作為神經外科學科帶頭人，為科室進一步發展奠定基礎。
5.全年完成兩次公開考核招聘，共招聘外科主治醫師 2 名、兒科主治醫師 1 名、中醫師 2 名、經濟師 1 名、檢驗技師 1 名、中級人力資源管理師 1 名。自主招聘衛生專業技術人員 43 名，實際招聘 32 人。
6.探索人員招聘新模式，拓寬引人渠道。今年通過公開招標，與第三方人才服務機構簽訂獵頭協議，注冊成為省內各大招聘平臺會員，并通過第三方機構確定了腎內科、骨科博士 2 名候選人。
（八）加強?？?、學科建設，提高醫院綜合實力
1.根據科室實際情況優化病區設置，獨立設置了小北街醫養中心康復病區，增設骨四科手顯外科病區、兒科住院病區，分設外一科、外二科住院病區，促進醫院優勢學科發展，提升醫院中醫內涵建設。
2.發展重點學科和優勢學科，促進重點學科、優勢學科在區域內實現差異化融合發展，周圍血管外科通過市級重點學科立項，放射科通過今年市級重點學科驗收。
3.做好醫院新技術、新業務管理工作，召開醫學倫理委員會2 次，共審批通過 7 項新技術、新項目。
4.建立了雅安市康復?？坡撁?、雅安市外周血管介入質量控制中心，不斷提高我院學科建設水平，更好地為群眾健康服務。
（九）科、教、研齊頭并進
1.全院共申報雅安市科學技術和知識產權局科研項目 10 個，申報四川省中醫藥管理局科研項目 2 個，申報雅安市級高層次人才科研項目 5 項，立項省級協作科研 3 個，驗收 1 項，成果轉化 1 項，在研課題 6 項。
2.舉辦杏林管理論壇 8 次，從發展規劃、醫院管理、文化建設、學科發展等方面對全院干部職工進行了培訓，提升了干部隊伍管理能力。
3.舉辦大型學術會（四川省康復醫學會中西醫結合分會2021年學術年會）1 期、中醫全科醫生轉崗臨床技能集中培訓、考核4 期、雅安市中醫適宜技術推廣培訓班 1 期。
4.成功申報省級繼續教育項目 4 項，目前《風濕病診斷治療基礎培訓班》及《青少年脊柱側彎康復新進展培訓》已成功舉辦。
5.2021 年我院共發表論文 15 篇，其中 A 類期刊 4 篇、B 類期刊 4 篇、科普 7 篇。
6.完成了省級科研“痹痛膏灸”相關研究工作并通過結題，順利取得“痹痛膏灸”制劑備案證號。
（十）樹立品牌，實現醫院融合發展
1.大力發展中醫藥事業，加強院內制劑開發、科研成果轉化，進行“正源本草”大健康產業服務有限公司的申報，開發藥食同源中藥配制酒（腎騰二仙酒）1 個，登記國作著作權 1 項，申請外觀專利 1 項，申請注冊商標 2 個，做好醫院中醫藥大健康產業工作。
2.提升醫院中醫特色品牌，建立楊氏骨科傳承工作室、“朱氏針灸”傳承工作室、趙松梅工作室，擬建立國醫大師石學敏院士工作室。
3.成立四川省中西醫結合醫院雅安分院，與四川省骨科醫院簽訂?？坡撁藚f議，深化醫院學科建設、人才培養、科研成果、運營管理，促進政、產、學、研、用“五位一體”創新發展；與雅安文旅集團簽訂戰略合作協議、與雅安迅康藥業有限公司簽訂產銷合作協議等方式，實現院企合作，助力中醫康養產業和衍生產業落地落實。
（十一）強化信息化支撐能力保障方面
1.實現中藥處方開具模塊化、病歷書寫模板化，實現電子處方的直接接入自動發放中藥配方顆粒；與第三方合作開展提供包括中藥飲片、中成藥、中藥煎煮送藥上門服務。
2.手術麻醉系統、重癥監護系統、體檢系統、院感系統、合理用藥系統已經實現上線運行。
3.完成云膠片的上線工作。優化就診流程，減少了患者排隊次數，同時云膠片保存時間長，綠色環保，為異地轉診和分級診療提供了便利。
4.完成醫院微信公眾號功能的升級改造，實現網上實名注冊、掛號繳費、報告查詢、住院預交，費用查詢等功能，預約掛號在 30 分鐘內。實現網上申請核酸檢測。
（十二）對口支援工作
做好省、市兩級對口支援傳幫帶工作。截止 2021 年 12 月共參與診療量門急診、住院患者 24028 人次，開展示范手術例數319 臺，指導下級醫院開展新技術、新業務 47 項，會診及疑難病討論 169 例，院內會診、遠程會診 227 人次，進行教學查房199 次，同時組織科室學習及講座 239 次，培訓基層人員 1979人次，病例點評指導 1562 人次，接收進修 28 人。
（十三）重大項目建設情況
雅安市中醫醫院國家中醫特色重點醫院建設項目，建筑面積約 96700 平方米，改建輔助用房建筑面積 2700 平方米、改建中醫特色文化廣場建筑面積約 2000 平方米，及相關附屬設施，配置相關醫療設備。該項目建設周期為 2021 年 7 月---2024 年 2月。為保證建設項目保質、按期完工，醫院成立專門的領導小組，明確目標各階段任務，倒排工期，掛圖作戰等。目前，設計招標已掛網，預計 1 月 25 日完成招標工作，力爭 6 月施工單位進場。
（十四）亮點工作
1.雅安市中醫醫院被納入國家中醫特色重點醫院建設項目。目前項目擬爭取上級資金 10000 萬元，地方政府配套 3500 萬元。
2.醫院搶抓川藏鐵路建設機遇，與川藏鐵路雅安段部分工區簽署醫療救助綠色通道協議，為雅安做好“川藏鐵路保障地”提 供醫療保障支持。
3.醫院與甘孜州藏醫院簽約成為戰略合作醫院，成立雅安市中醫醫院藏醫門診，加強中醫、藏醫特色醫療，提升周邊阜外服務能力，積極推動雅安建設成川藏康養第一城、川藏中醫藥第一城。
4.成功協辦首屆雅安市中醫藥大健康文化節，推動中醫藥文化宣傳普及和傳承發展，推進中醫藥事業、產業、文化“三位一體”高質量發展，助力中醫藥強市。
5.做好醫院民生工程，對醫養中心停車場進行改造，增加車位 25 個左右，有效緩解醫院患者和家屬停車難的問題，提高了患者滿意度。
6.舉辦杏林管理論壇 8 期，加強干部隊伍管理能力提升，開闊眼界、明確方向、統一思想、促進改革。
7.首次完成醫院“三定”暨定機構、定職能、定編制，核定副縣級領導職務 2 名、正科級領導職務 24 名、副科級領導職務24 名，完善醫院事業管理人員晉升渠道。
8.完成了醫院 OA 工作平臺的上線工作，增加了醫院信息溝通以及共享渠道，實現了文檔一體化管理，規范了辦公流程，提高了工作效率，降低了醫院運行成本。
9.推進醫院文化建設，積極發揮宣傳作用，2021 年醫院發布文章共 68 篇，國家級 2 篇，省級 40 篇，本地媒體 23 篇，擴大了醫院影響力。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計22841.3萬元。與2020年相比，收、支總計增加1149.36萬元，增幅為5%，其中收入減少2029.66萬元，降幅為10.86%，支出增加3420.1萬元，增幅為18.2%。主要變動原因是財政收入減少較多，總計收入減少；業務量增加、疫情防控投入增加導致支出增加。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計18682.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1805.85萬元，占9.7%；事業收入15952.95萬元，占85.4%；其他收入924.14萬元，占4.9%。
圖2：收入決算結構圖
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計22191.87萬元，其中：基本支出18279.3萬元，占82%；項目支出3912.57萬元，占18%。
圖3：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計5497.36萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少2345.62萬元，減幅為56.5%、支出增加3371.29萬元，增幅為227.5%。主要變動原因是2020年收到“十百千”工程區域建設項目3000萬元，2021年財政撥款收入降幅較大；2021年財政項目進度完成較好，項目支出多，故2021年財政撥款支出大，較2020年財政撥款支出增長2倍多。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出4853.11萬元，占本年支出合計的21.87%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加3371.29萬元，增長227.5%。主要變動原因是財政項目執行完成率高，項目支出增加，財政撥款支出增加。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出4853.11萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出221.57萬元，占5%；衛生健康支出（類）4631.54萬元，占95%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為4853.11，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）: 支出決算為31.17萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為119.81萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為48.1萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）: 支出決算為22.49萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
5.衛生健康（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）:支出決算為866.36萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
6.衛生健康（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）:支出決算為307.86萬元，完成預算83%，決算數小于預算數的主要原因是財政項目資金未使用完成，差額為財政年末結轉。
7.衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:支出決算為9.6萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
8.衛生健康（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）:支出決算為2510.8萬元，完成預算77%，決算數小于預算數的主要原因是財政項目資金未使用完成，差額為財政年末結轉。
9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為56.91萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
10.衛生健康（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）:支出決算為880.01萬元，完成預算99.6%，決算數小于預算數的主要原因是財政項目資金未使用完成，差額為財政年末結轉。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出982.7萬元，其中：
人員經費982.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、離休費、生活補助、獎勵金。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數與預算數持平的主要原因是上下年度均無“三公”經費財政撥款支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均未發生因公出國（境）經費支出。
開支內容包括：單位本年度無因公出國境事項，未產生因公出國境經費支出。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均未發生公務用車購置及運行維護費支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車2輛、越野車0輛、載客汽車1輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。本單位本年度無財政撥款公務用車運行維護費支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均無財政撥款公務接待費支出。其中：
國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，本年度本單位無財政撥款國內公務接待事項。外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，本年度本單位無外事接待事項。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，雅安市中醫醫院機關運行經費支出0萬元，與2020年決算數持平。主要原因是本單位上下年度均無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
2021年，雅安市中醫醫院政府采購支出總額2684.4萬元，其中：政府采購貨物支出2256.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出427.86萬元。主要用于醫院醫療設備采購、醫院運行使用的服務項目采購等。授予中小企業合同金額587.74萬元，占政府采購支出總額的22%，其中：授予小微企業合同金額120.14萬元，占政府采購支出總額的4.5%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，雅安市中醫醫院共有車輛7輛，其中：其他用車7輛，其他用車主要是用于醫療救護等。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備12臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對公立醫院改革項目1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見 附件（第四部分）。
本單位對2021年度公立醫院改革1個項目績效目標完成情況作出以下報告：
績效目標分解下達情況
公立醫院改革項目補助資金收到217.92萬元，其中中央資金170.47萬元（川財社〔2020〕207號）、35萬元（川財社〔2021〕53號）；省級資金12.45萬元（川財社〔2020〕171號）。
績效目標完成情況分析
1、資金投入情況分析
項目資金執行情況：
公立醫院改革項目補助資金收到217.92萬元，按照省衛健委、省中醫管理局《關于提前下達2021年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）項目實施方案的通知》文件規定，醫院制定了2021年公立醫院改革項目方案并嚴格執行。截止2021年12月項目支出217.92萬元，資金執行完畢。用于采購PCR檢測系統196.46萬元，采購空氣消毒機、病人監護儀5.66萬元,門禁系統15.8萬元，提升醫院新冠疫情防控能力，醫療服務能力。
項目管理情況。
（1）嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》等有關規定實行政府采購。切實加強項目資金管理，保證?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。
（2）強化方案執行責任制，安排項目管理科室負責項目全過程監督、管理，按時完成各階段工作目標，及時修正或改進相關不合理使用。
（3）項目資金財務管理，醫院財務管理制度健全，嚴格執行項目資金管理辦法等相關財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。資金使用安全、規范且及時有效。資金嚴格按照相關資金使用管理辦法以及資金方案規定使用、支付標準嚴格按照相關培訓費文件、政府采購等規定執行。支付進度以項目執行情況為準、支付依據合規合法、與預算相符。
2、總體績效目標完成情況分析
按照《國務院辦公廳印發關于縣級公立醫院綜合改革試點意見的通知》（國辦發〔2012〕33號）《國務院辦公廳關于城市公立醫院綜合改革試點的指導意見》（國辦發〔2015〕38號）和《關于鞏固破除以藥補醫成果持續深化公立醫院綜合改革》（國衛體改發〔2018〕4號）等文件要求，補助資金用于各地推進城市公立醫院綜合改革。通過項目實施，著重支持各地鞏固公立醫院改革成果、優化資源布局、改革管理體制、建立運行新機制、改革人事薪酬制度、提升服務能力、推動分級診療及醫療衛生信息化建設等方面。醫院通過公立醫院改革項目，使醫院的醫療服務能力明顯提升，病人就醫秩序得到改善。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業：指醫院社會保障與就業方面的支出。
10.衛生健康支出：指醫院衛生健康方面的支出。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第四部分 附件
附件
| 2021年50萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 | ||||||||
| 主管部門及代碼 | 雅安市衛生健康委員會 | 實施單位 | 雅安市中醫醫院 | |||||
|
項目預算 執行情況 （萬元） |
預算數： | 217.92 | 執行數： | 217.92 | ||||
|
其中： 財政撥款 |
217.92 |
其中： 財政撥款 |
217.92 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
|
年度總體目標 完成情況 |
預期目標 | 目標實際完成情況 | ||||||
| 貫徹落實《中共中央國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》（中發〔2009〕6號）基本建立具有中國特色的權責清晰、管理科學、治理完善、運行高效、監督有力的現代醫院管理制度，建立維護公益性、調動積極性、保障可持續的運行新機制和科學合理的補償機制。 | 2021年醫院收到公立醫院改革項目資金217.92萬元，該資金在規定時限內全部使用完畢。醫院通過購置新設備、開展日常診療、手術示范、開展新技術、新業務、會診及疑難病例討論、教學查房和組織人員培訓等方式，使醫院的醫療能力得到提升、業務得到發展、管理得到改善，群眾健康獲得感得到增強，群眾健康得到保障。 | |||||||
| 年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | |||
|
完成 指標 |
數量指標 | 公立醫院基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例 | 較上年降低 | 較上年降低 | ||||
| 參與門診、住院患者醫療診治患者 | ≥1000 | 14431 | ||||||
| 質量指標 | 三級公立醫院出院患者手術占比 | 較上年提高 | 較上年提高 | |||||
| 三級公立醫院出院患者四級手術比例 | 較上年提高 | 較上年提高 | ||||||
| 公立醫院平均住院日 | 較上年降低 | 達成 | ||||||
| 成本指標 | 公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入〉 | 較上年降低 | 較上年降低 | |||||
|
效益 指標 |
社會效益 指標 |
公立醫院每門急診人次平均收費水平增長比例 | 較上年降低 | 較上年降低 | ||||
| 公立醫院出院者平均醫藥費用增長比例 | 較上年降低 | 較上年降低 | ||||||
| 提升醫療衛生服務能力 | 較上年有所提升 | 較上年有所提升 | ||||||
| 滿意度指標 |
服務對象 滿意度指標 |
公立醫院職工滿意度 | ≥78分 | 82.42 | ||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表附件：/Upload/166305800927.XLS
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